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信息名称:常州市地震局2018年度部门决算公开
索 引 号:467287535/2019-00010
主题分类:财政  体裁分类:其他  组配分类:财政决算
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:市地震局
产生日期:2019-08-21 发布日期:2019-08-21 废止日期:
内容概述:常州市地震局2018年度部门决算公开
常州市地震局2018年度部门决算公开

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目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共江苏省委、江苏省人民政府关于印发〈常州市人民政府机构改革方案〉的通知》(苏委[2009]572号)、《中共常州市委、常州市人民政府关于印发〈常州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(常发[2010]5号)精神,常州市地震局为市政府直属正处级事业单位,参照国家公务员制度管理,依法行使防震减灾工作的行政职能,由市城乡建设局代管。

(一)贯彻执行国家、省有关防震减灾的方针、政策、法律、法规,结合我市实际,拟定规范性文件和实施办法;加强行业管理和社会管理,承担防震减灾的行政执法工作。

(二)负责编制与实施本地区的防震减灾发展规划;编制防震减灾工作年度计划并组织实施;参与编制土地利用总体规划和城乡规划。

(三)负责制定与实施本地区地震监测台网规划建设。依法划定地震观测环境?;し段?,?;さ卣鸺嗖馍枋┖偷卣鸸鄄饣肪?;负责对地震观测设施和观测环境可能造成危害的建设工程的审核和监督检查。

(四)负责本地区地震监测管理工作。提出本地区地震趋势预报意见和重点监视防御区的建议;组织做好震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象观测以及群测群防工作,及时收集、保存和管理有关地震的资料和信息。

(五)管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。负责新建、改建、扩建建设工程的抗震设防要求以及对地震安全性评价单位资质与地震安全性评价工作的审核和监督检查。

(六)承担本级人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作?;嵬泄夭棵判姓薇嗪湍舛ǖ卣鹩痹ぐ负妥酆戏烙胧?。负责有关单位地震应急预案的备案管理工作;指导应急疏散通道、应急避难场所、应急救援队伍和应急志愿者队伍建设。

(七)负责地震震情和灾情等信息的报送工作。管理以地震动参数区划图所表述的抗震设防要求和震害预测工作;会同有关部门进行地震灾害损失调查评估的具体工作;参与地震灾后恢复重建工作;?;さ湫偷卣鹨胖?、遗迹。

(八)组织开展防震减灾宣传教育工作,审查涉及地震震情的宣传报道文稿及出版物?;嵬泄夭棵?,指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作。

(九)推进地震科技现代化。组织协调地震科研、攻关和科研成果的推广应用;组织开展地震科技合作及交流;参与区域地震协作联防工作;指导与防震减灾事业有关的学会(协会)工作。

(十)指导辖市(区)地震工作部门开展防震减灾工作。

(十一)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(政策法规处、行政服务处)、监测管理处(监测台网中心)、震灾防御处(宣传处)、应急救援处。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入地震局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)强基固本建设勇担当善作为的新时期防震减灾工作人才队伍

习近平总书记强调:“人才是事业发展最宝贵的财富,人才资源是党执政兴国的根本性资源”。面对新时期的防震减灾工作新格局,我们牢固树立加强防震减灾人才队伍建设,是做好防震减灾工作、推进防震减灾事业发展根本需要的理念,狠抓人才队伍建设。一是扭住关键少数,发挥好“头雁”效应。局领导班子集体结合“解放思想大讨论”活动,自觉加强党性锤炼和官德修为,对照习近平总书记“干部干部,要干字当头”的要求,从自身做起,明确从政本分,立标杆、树样子,用干净担当、善作善成的行动,引导大家提振精神立足防震减灾本职干事创业。二是注重典型引路,发挥好示范作用。结合公务员职业道德教育和机关作风建设等活动,我们推选了“以站为家三十六年如一日”的溧阳市南渡地震测报站站长张水庚、“防震减灾的拓荒者” 新北区地震局防震减灾处原处长戚国芳和“小荷才露尖尖角”局震情监测管理处科员谢婷等三位同志,爱岗敬业、立足本职奉献的事迹,通过 “一人一图一故事——身边地震人”等形式大力宣扬,营造“干一行,爱一行”和“我奉献,我光荣”的干事创业良好氛围。三是提升专业化能力,发挥好骨干作用。我们通过交任务、压担子在岗锻炼和挂职培养、外送培训等途径,先后安排了震害防御处副主任科员王丽娜到城乡建设局挂职锻炼、应急救援处副处长陆嘉楠和震情监测管理处科员谢婷到省地震局接受业务培训,有针对性地对干部进行培养,提升他们综合素质和能力,有力地促进干部队伍整体素质的提升。四是严格考核问责,发挥好制度保障作用。根据全市作风建设、公务员职业道德建设和机关工作人员作风问责、首问负责等要求,我们进一步完善了《常州市地震局机关工作人员考核实施办法》,开展了作风纪律建设强化月活动,实施了运用计算机信息系统进行日常管理和考核,从制度上为强化机关作风和干部队伍建设提供了有力的保障和支撑。

(二)切实加强震情监测管理,着力提升地震监测管理水平

坚持“震情第一”的思想,科学投入、规范程序、建强队伍,震情监测管理水平不断提升。一是加强震情监测管理。从实战要求出发,进一步优化和严格执行震情值班制度。依法?;さ卣鸺嗖馍枋┖凸鄄饣肪?,认真落实台站巡检制度,全年完成24次台站巡检,配合省地震局完成设备检修4次、协助电信公司完成通信线路检修2次,对出现故障的仪器及时维修、更换,确保了台网的整体高质量运行,保障全市地震观测台网运行稳定,资料产出有效、可靠。制定并实施2018年度震情监视与短临跟踪方案,进一步完善震情跟踪工作机制,严格执行震情监视、短临跟踪和异常落实等工作规范,及时调查落实地震宏、微观异常。严格落实震情会商制度,注重发挥辖市(区)在短期和临震预报中的作用,每月进行一次震情趋势电话会商,每季度召开全市震情会商会。监测处完成全年震情会商资料的整理,参加了全省召开的年中、年底震情趋势会商会,与全省同行共同分析探讨我省震情形势,研判震情发展趋势。组织人员参加省局组织的全省前兆观测手段培训学习。二是进一步加强地震宏观观测点建设。按照《常州市地震宏观观测点管理办法(暂行)》,规范宏观观测点管理,采取定期与不定期、抽查与巡查相结合的方式,加大宏观观测点管理力度,对全市宏观观测点开展年中、年末巡查工作。督促宏观观测员坚守岗位,加强责任心,要求观测点工作人员严格遵守规章制度,增强地震宏观观测的实效性。着力提高宏观观测员业务水平,制订鼓励社会人员报告和发现宏观异常的措施,进一步优化群测群防工作体系。三是高标准完成国家地震烈度速报与预警工程江苏子项目建设的常州市4个基本站场址选址任务。根据江苏省地震局《关于做好国家地震烈度速报与预警工程江苏子项目建设有关工作的通知》,我们克服时间紧、任务重的困难,多次协调辖市、区地震局,发动相关街道、乡镇等基层单位参与选址工作,经过反复实地勘察、遴选,最终在经开区丁堰街道、新北区河海街道、溧阳市溧城镇和武进区湖塘镇选定4处基本站场址,报经省局验收,完全符合工程候选站点的要求。

(三)抗震设防监管能力取得新的提升

认真贯彻落实习近平总书记“以防为主、防抗救相结合,常态减灾和非常态救灾相统一”的要求,主动融入常州深化“放管服”改革,依法积极开展抗震设防监管。一是提升服务质量。围绕“3550”改革目标,依据政务服务“一张网”建设,推出“一窗办”“一次办”“不见面办”等新举措,优化抗震设防要求管理模式。二是强化监管实效。全面落实《中华人民共和国防震减灾法》《江苏省防震减灾条例》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,确保工程抗震质量和人民群众生命财产安全,市地震局和市城乡建设局联合开展了抗震设防及施工质量专项检查暨钢筋原材料抽检,有力推进了事中事后监管质量的提升。三是实化活动断层探测成果应用。为进一步完善常州市活动断层探测工作,提高探测结果的实用性,综合《常州市城区活动断层探测与地震危险性评价》项目研究成果,开展了《常州市城区目标断层地震危害性评价》专题研究,顺利通过了江苏省地震局专家组专题验收。该专题将为常州市的国土利用、城市规划建设、地震灾害防御及应急救援等防灾减灾工作提高科学依据。四是积极推进溧阳市和金坛区开展活动断层探测工作。目前溧阳市已完成前期调研、工程立项协调等相关准备工作,项目建设内容和目的要求明确列入了《溧阳市防震减灾规划(2018-2030)》。

(四)地震应急救援准备得到进一步强化

立足备为用、练为战,拉得出、用得上、救得了的实战要求,狠抓地震应急救援准备工作。一是完善了地震应急预案管理。制定印发了《关于开展部门地震应急预案修订工作的通知》,部署全市防震减灾工作联席会议成员单位开展部门地震应急预案修订工作,全年,共有22家成员单位完成了新一轮的地震应急预案修订和备案工作,同时结合部门职能与管理对象,有针对性地开展部门地震应急预案的演练。指导武进区完成了新天地公园地震应急避难场所疏散预案示范性修订。二是开展了地震局机关应急演练。7月3日和10月10日,结合省市联合通讯演练,有目的性地组织了局机关开展相应演练,领导带队,应急救援处、现场工作队等全体参演人员到岗到位按规程操作,装备完好、资料完备,达到了熟悉预案流程、锻炼现场队伍、提升处置能力、检验工作成效的目的。三是强化了灾情速报员队伍建设。调整充实了全市灾情速报员队伍,确保每一乡镇、街道有一名能够履职尽责的灾情速报人员,组织开展灾情速报员业务培训,按照全年市级测试4次、县级测试6次的要求,严格组织12322平台通信测试,灾情速报员队伍建设质量明显提高,新北区王伟、谈传华、高鑫,天宁区朱琳,溧阳市乐平花等12名速报员荣获全省优秀灾情速报员。四是成功举行江苏省苏南地震应急协作联动区活动。作为本年度苏南协作区轮值单位,我们经过深入调研和细致的准备,10月16日至17日,完成了以无人机在地震应急救援中应用为主题的苏南地震应急协作联动区年度活动,通过与专业技术力量合作,在模拟应急指挥中心全程演示了地震现场视频信息采集传输、实时正射影像图采集生成,以及现场信息三维建模等现场操练,并就无人机在地震应急领域的应用进行了专题探讨,得到领导和大家的一致好评。

(五)防震减灾宣传教育取得新的突破

全力推进防震减灾宣传教育提升工程,通过宣传橱窗、主题报告、科普论坛,以及防震减灾主题征文、竞赛、文艺汇演等途径,全面深化“六进入”活动,防震减灾宣传教育融入全市大项活动、融入全民科学素质行动计划,实现了电视有影像、广播有声音、报纸有专栏、网络有阵地、社会有互动,全市共建成22所江苏省防震减灾科普示范学校, 29个省级地震安全示范社区,其中6个国家级,社会公众防震减灾意识不断增强。一是抓住重点?!胺涝旨踉秩铡奔翱破招芷诩?,紧紧围绕“行动起来,减轻身边的灾害风险”主题,全市地震系统共参与或组织了8个场次的防震减灾主题广场活动,发放宣传品、常识手册等宣传资料10000多件。二是突出实效。防震减灾知识上线常州电视台微访谈栏目,在《溧阳时报》《天目湖杂志》《常州晚报》发专栏文章,在街头宣传橱窗、社区、学校等场所挂横幅、发宣传资料、放电子屏,结合“三下乡”将防震减灾工作编成文艺节目在社区巡演。充分利用新媒体和互联网等,通过微信、政务微博宣传防震减灾知识,传授自救互救技能。全市共举办各种形式的防震减灾主题讲座10场次,通过微信公众号推送防震减灾科普知识2篇,防震减灾科普教育基地接待观摩学习达8000余人次。三是形成合力?;爰踉治?、科协等部门协调,实现资源共享,将防震减灾宣传教育融入全民科学素质行动计划纲要之中,开展了防震减灾知识进公交活动,在市区所有安装车载电视的公交车辆上播放“防震减灾、科普先行”公益宣传视频,联合教育局、应急办在中小学校举行应急疏散演练、科普知识讲座,组织开展了防震减灾科普宣传电影季活动。2018年,全市社区、学校等公共事业单位,共开展了相关的应急疏散演练近80个场次。四是争先进位?;渭恿恕?018江苏省应急科普文艺巡演”“全国防震减灾知识大赛”“首届全国防震减灾科普作品大赛”“全国防震减灾科普讲解大赛”“防震减灾知识进公交(地铁)”“一人一图一故事——身边地震人”和组织观看《我要去远方》影片等宣教活动,其中,清潭中学代表队获得“全国防震减灾知识大赛”江苏省选拔赛初中组第一名,被选为江苏省代表队参加全国东部赛区预赛,4件防震减灾科普作品入围防震减灾科普作品大赛,1人入选科普讲解大赛预赛、3篇“一人一图一故事”稿件被省局推荐为中国地震局候选对象等好成绩。

第二部分 常州市地震局2018年度部门决算表

部门决算表详见附件。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市地震局2018年度收入、支出总计769.38万元,与上年相比收、支总计各增加71.86万元,增长10.30%。主要原因是人员支出增加。其中:

(一)收入总计769.38万元。包括:

1.财政拨款收入769.38万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加71.86万元,增长10.30%。主要原因是人员支出增加。

2.上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是无此项收入。

3.事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是无此项收入。

4.经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项收入。

6.其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。主要原因是无事业基金弥补。

8.年初结转和结余0万元。主要原因是无年初结转和结余。

(二)支出总计697.52万元。包括:

1.一般地震事务(类)支出631.16万元,主要用于防震减灾业务活动的支出。与上年相比增加101.36万元,增长19.13%。主要原因是防震减灾业务和人员支出增加。

2、社会保障和就业(类)支出0.7万元,主要用于单位离退休人员工资支出。与上年相比减少75.78万元,减少99.08%。主要原因是离退休人员工资由社保统一支付开支。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出18.82万元,主要用于在职人员医?;鹬С?。与上年相比增加1.35万元,增加7.72%。主要原因是缴费基数调整,支出略增。

4、住房保障(类)支出118.70万元,主要用于在职人员住房补贴、住房公积金、新职工购房补贴及离退休人员住房补贴。与去年相比增加44.93万元,增长60.9%。主要原因是住房补贴、公积金等调整。

5、结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是无事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本年度无结余分配。

6、年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为无本年度(或以前年度)预算安排的无项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市地震局本年收入合计769.38万元,其中:财政拨款收入769.38万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

常州市地震局本年支出合计769.38万元,其中:基本支出702.50万元,占91.31%;项目支出66.88万元,占8.69%。经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市地震局2018年度财政拨款收、支总决算769.38万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加71.86万元,增长10.30%。主要原因是人员支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市地震局2018年财政拨款支出769.38万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加71.86万元,增长10.30%。主要原因是人员支出增加。

常州市地震局2018年度财政拨款支出年初预算为574.75万元,支出决算为769.38万元,完成年初预算的133.86%。决算数大于预算数的主要原是人员工资调整。其中:

(一)一般公共服务(类) 

1.地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为438.51万元,支出决算为631.16万元,完成年初预算的143.93%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2地震事务(款).地震监测(项)年初预算为57.81万元,支出决算为53.83万元,完成年初预算的93.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格资金管理.3.地震事务(款).防灾减灾基础管理(项)年初预算为15.56万元,支出决算为13.05万元,完成年初预算的83.87%,决算数小于预算数的主要原因是加强了资金管理.

(二)社会保障和就业支出(类)

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.40万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的175%。决算数略大于预算数的主要原因是涉及离退休人员慰问金开支。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1、医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.51万元,支出决算为18.82万元,完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数0.31万元的主要原因是指标调整. (四)住房保障支出(类)1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.29万元,支出决算为37.65万元,完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是职工公积金调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为59.70万元,支出决算为60.46万元,完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房补贴调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为20.34万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是新职工购房补贴调整.

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市地震局2018年度财政拨款基本支出702.50万元,其中:

(一)人员经费664.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费37.53万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市地震局2018年一般公共预算财政拨款支出769.38万元,与上年相比增加71.86万元,增长10.30%。主要原因是人员支出增加。常州市地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.75万元,支出决算为769.38万元,完成年初预算的133.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整.

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市地震局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出702.50万元,其中:

(一)人员经费664.97万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费37.53万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市地震局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出1.30万元,占“三公”经费的52.21%;公务接待费支出1.19万元,占“三公”经费的47.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无此项支出;决算数等于预算数的主要原因无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次??谌葜饕何蘅谌?。

2.公务用车购置及运行费支出01.30万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无此项支出;决算数等于预算数的主要原因无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆,主要为无此项支出。

(2)公务用车运行维护费决算支出1.30万元,完成预算的41.93%,比上年决算增加0.47万元,主要原因为公务用车增加。决算数小于预算数的主要原因按要求执行公务用车。公务用车运行维护费主要用于公务用车所耗汽油费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费1.19万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,与上年决算数相同。主要原因为无此项支出;决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。外事接待支出主要为接待……等,2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。主要为无外事接待。

(2)国内公务接待支出1.19万元,完成预算的25%,比上年决算减少0.24万元,主要原因为公务接待减少;决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。国内公务接待主要为接待兄弟城市工作交流等,2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次,200人次。主要为接待兄弟城市工作交流。

常州市地震局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.60万元,完成预算的30.07%,比上年决算增加0.97万元,主要原因为公务会议支出;决算数小于预算数的主要原因严格按照省市相关文件要求,通过压缩会议规模和支出,节约经费。2018年度全年召开会议5个,参加会议200人次。主要为召开防震减灾业务会议。

常州市地震局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.35万元,完成预算的38.35%,比上年决算减少3.07万元,主要原因为通过压缩会议规模和支出,节约经费;决算数小于预算数的主要原因是压缩会议规模。2018年度全年组织培训2个,组织培训300人次。主要为培训业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市地震局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出37.53万元,比2017年增加2.95万元,增长8.53%。主要原因是:公务用车和会议费用的增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

国有资产占用情况:截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是地震应急;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。


十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:常州市地震局2018年度决算公开表

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